| 第一部分 江西省冶金高级技工学校部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 江西省冶金高级技工学校部门2016年
部 门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省冶金高级技工学校2016年
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
一、部门主要职能
我校是一所中等职业教育的学校，主要对中职、高级技工类学生的职业教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：江西省冶金高级技工学校。
本部门206年年末编制人数 150 人，其中行政编制 人，事业编制 150 人；年末实有人数 341 人，其中在职人员 248 人，离休人员 1 人，退休人员 92 人；年末学生人数 4999人。
第二部分 江西省冶金高级技工学校
部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计7564.78 万元，其中上年结转和结余606.77 万元，较上年增长3.11 %；本年收入合计 6533.87 万元，较上年增长2.95 %，主要原因是：人员经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5503.45 万元，占 84.23 %；事业收入 990.98 万元，占 15.17%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）39.44 万元，占 0.6 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 7564.78 万元，其中本年支出合计 6228.77 万元，较上年下降7.44 %，主要原因是：相关的拨款下达较晚；年末结转和结余 1336.01 万元，较上年增长120.18 %，主要原因是：相关的拨款下达较晚；
本年支出的具体构成为：基本支出 3942.98 万元，占63.3 %；项目支出 2285.79 万元，占 36.7 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 6110.22万元，决算数为 4774.21 万元，完成年初预算的 78.13%，主要原因是：相关的拨款下达较晚，尚未支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0%；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%；相关的拨款下达较晚，尚未支出。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 2366.5 万元，较上年增长39.35 %，主要原因是：，学生人数增加，人员经费增加；商品和服务支出 296.39万元，较上年增长34.48 %，主要原因是：学生人数增加，相关的支出增加；对个人和家庭补助支出760.09 万元，较上年增长33.03%，主要原因是：学生人数增加，相关支出增加；其他资本性支出 0 万元，较上年增长（下降） 0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公” 一般公共预算财政拨款经费支出年初预算数为 21.53万元，决算数为 14.41 万元，完成预算的 66.93%，决算数较上年增长19.88 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0%。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10万元，决算数为 2.88万元，完成预算的 28.8%，决算数较上年下降）4.64 %。主要原因是：公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.53 万元，决算数为 11.53万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 32.56%。主要原因是：公务用车次数增加。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度无机关运行经费
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额 421.88 万元，其中：政府采购货物支出 343.98 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 77.9 万元。授予中小企业合同金额421.88 万万元，占政府采购支出总额的 100 %。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车7辆，无单位价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1660.94万元，自评覆盖率达到83.99%。
组织对“我院一期建设项目1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出504.11万元。从监控情况来看，项目按照绩效目标实施，并取得一定的效果。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中试点公开实训基地及职业教育质量提升计划专项建设项目。根据年初设定的绩效目标，实训基地及职业教育质量提升计划专项建设项目自评得分为92分。发现的主要 问题及原因：一是相应的项目质量要求或标准不全，下一步改进措施：项目质量要求更标准。
九、相关名词解释
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
教育支出：反应政府教育事务支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农业材料，兽医用药，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
第三部分 江西省冶金高级技工学校2016年部门决算表
（详见附表）
(责任编辑：宣传部糜晓萍)
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